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一、 供應商管理與評估: 
1、 負責執(zhí)行供應商年度及月度開發(fā)、評價計劃，包括新供應商的開發(fā)、既有供應商的月度績效評價和年度綜合評估。
2、 實施供應商風險管控，確保供應鏈的穩(wěn)走性和可靠性。
3、 整理并更新供應商資料庫，定期索要并審查超期或缺失資料。
二、.采購流程與制度建設:
1、 建立和完善采購流程、標準及制度，包括供應商評價標準、采購合同審核流程等，以提高采購效率和合規(guī)性。
2、監(jiān)督采購流程的執(zhí)行情況，確保采購活動遵循公司政策及法律法規(guī)。
三、供應商考核評價與優(yōu)化:
1、根據體系要求，定期考核評價供應商的生產能力、品質管控、交期及服務水平，提出整改建議并協助實施，。
2、識別并淘汰不合格的供應商，持續(xù)優(yōu)化供應商結構。
四、采購執(zhí)行與協調:
1、根據采購計劃，及時下達采購訂單并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保物料按計劃到料。
2、 協調解決采購過程中的問題，如交期延誤、價格差異等，確保采購活動。
五、財務與成本管理:
1、定期與供應商對賬開票，準確登記整理開票金額及付款申請，處理暫估價格差異和未開票數據
2、參與采購成本分析，尋找成本降低的機會，提高采購效益。

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