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1、定期核對采購流水及單據。審查三單是否相符（送貨單、進倉單、采購訂單或購銷合同），手續(xù)是否齊全（有相關人員的簽字且同簽樣一致），是否訂單內送貨等，然后加蓋審核章。 
2、定期將采購入倉單導入暫估清單內，并從詢價表中引入采購單價。 
3、在規(guī)定的時間內，完成供應商當月貨款核對。 
4、把當月已核對的單據從暫估清單中復制到應付清單中，對于需開發(fā)票的供應商還需輸入發(fā)票號碼。 
5、根據各供應商的結算期，編制當月付款計劃。 
6、編制每月應付賬款賬齡分析表及應付賬款變動狀況表。 
7、根據每月開票或付款（目前主要從DC出納資金管理表中搜索），在應付款清單進行核銷。 
8、協助成本主辦完成采購詢價表的維護工作。 
9、每月末，匯總各供應商送貨總額，并完成金蝶系統(tǒng)采購憑證入錄工作。 
10、完成當月開票金蝶系統(tǒng)的憑證錄入工作。 
11、根據當月的銷售預算及當月前期的銷售形勢，提請財務經理預估多月的進項發(fā)票需求，并知照采購部籌集，每月25號前完成進項采集工作。 
12、每月在規(guī)定的時間內完成當月進項發(fā)票掃描上傳認證工作。 
13、根據應收會計提供的開票清單，開具增值稅銷售發(fā)票，并索取發(fā)票簽收單。 
14、做好空白發(fā)票安全保管工作，并在發(fā)票領用登記簿中及時登記發(fā)票的購入、領用、報廢等內容。 
15、每月在規(guī)定的時間內抽取當月的費用發(fā)票，呈交會計事務所。 
16、作付款憑證。 

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